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["Data Mandato","Codice P.C.F.","Descrizione P.C.F.","Importo Lordo","Importo Ritenute","Importo Netto","Descrizione Mandato","Ragione Sociale","Partita IVA","Codice Fiscale"]
["2020-10-29","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",4596.24,417.84,4178.3999999999996,"Pagamento Fatt. n. CN20000623 del 30/09/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 - SETTEMBRE","A.S.R.A.B. SPA",1929160024,1929160024]
["2020-10-20","U.1.03.02.16.000","Servizi amministrativi",818.62,147.62,671,"Pagamento Fatt. n. 6 / 2627 / 2020 del 30/09/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZI PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI - 3° TRIM 2020","ALMA SPA",572290047,572290047]
["2020-10-29","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",2196,396,1800,"Pagamento Fatt. n. P1 del 23/10/2020 - FORNITURA E POSA PENSILINA","ARCOTEC SRL",2318330020,2318330020]
["2020-10-13","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",36.799999999999997,8.4600000000000009,28.34,"GETTONI PRESENZA ANNO 2019","BERTINETTI FRANCO",null,"BRTFNC59D30L750B"]
["2020-10-29","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",317.2,57.2,260,"Pagamento Fatt. n. 53/2020 del 27/10/2020 - SERVIZIO DI SISTEMAZIONE REGOLAZIONE DELLE PORTE CON MANIGLIONE ANTIPANICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO","CALDERA ALESSIO",2018650024,"CLDLSS73S11A859M"]
["2020-10-29","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",451.4,81.400000000000006,370,"Pagamento Fatt. n. 54/2020 del 27/10/2020 - FORNITURA E POSA DI TRE ZANZARIERE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO","CALDERA ALESSIO",2018650024,"CLDLSS73S11A859M"]
["2020-10-29","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",115.9,20.9,95,"Pagamento Fatt. n. 52/2020 del 27/10/2020 - FORNITURA E POSA DI N. 1 SERRATURA PER CANCELLO DELL'INGRESSO SEDE COMUNALE","CALDERA ALESSIO",2018650024,"CLDLSS73S11A859M"]
["2020-10-29","U.1.04.02.05.000","Altri trasferimenti a famiglie",1624.59,0,1624.59,"Pagamento Fatt. n. 31 del 26/10/2020 - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-10-13","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",260.29000000000002,59.87,200.42,"INDENNITA' OTTOBRE 2020","CHIAVENUTO GIULIO",null,"CHVGLI50A26E130B"]
["2020-10-14","U.1.04.01.02.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",17096.84,0,17096.84,"SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO DI RIFERIMENTO 2020 - 4^ TRIMESTRALITA'","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-10-20","U.1.04.03.99.000","Trasferimenti correnti a altre imprese",2633.82,125.42,2508.4,"Pagamento Fatt. n. 126/PA del 13/10/2020 - GESTIONE DEL SERVIZIO MICRO NIDO - SETTEMBRE 2020","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-10-06","U.1.03.02.11.000","Prestazioni professionali e specialistiche",600,0,600,"PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 - LUGLIO / DICEMBRE","COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI BIELLA",90045730026,90045730026]
["2020-10-29","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",629.52,113.52,516,"Pagamento Fatt. n. 000176FS del 21/10/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SEDE COMUNALE - ANNO 2020","DAMA ASCENSORI BIELLA SRL",2597170022,2597170022]
["2020-10-13","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",27.6,6.35,21.25,"GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019","DEANDREIS HELGA",null,"DNDHLG81B46A859Y"]
["2020-10-08","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",151.24,9.24,142,"Pagamento Fatt. n. 2040/200024926 del 25/09/2020 - ACQUISTO KIT SEGNALETICA E SANIFICAZIONE COVID-19 PER ELEZIONI 20 - 21 SETTEMBRE 2020","DITTA MyO SRL",3222970406,3222970406]
["2020-10-08","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",157.38,28.38,129,"Pagamento Fatt. n. 2040/200024927 del 25/09/2020 - ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA PER CESTINI AREE VERDI","DITTA MyO SRL",3222970406,3222970406]
["2020-10-29","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",85.4,15.4,70,"Pagamento Fatt. n. 2040/200028376 del 16/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI","DITTA MyO SRL",3222970406,3222970406]
["2020-10-20","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",332.19,59.9,272.29000000000002,"Pagamento Fatt. n. 2040/200027681 del 09/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI","DITTA MyO SRL",3222970406,3222970406]
["2020-10-20","U.1.03.02.07.000","Utilizzo di beni di terzi",1120.2,202,918.2,"Pagamento Fatt. n. 000142/PA del 14/10/2020, n. 000141/PA del 14/10/2020, n. 000140/PA del 14/10/2020 - ASSITENZA TECNICA COSTOCOPIA LUGLIO / SETTEMBRE 2020","ELLEBI LINEA UFFICIO SNC",419850029]
["2020-10-08","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1103.6500000000001,199.02,904.63,"Pagamento Fatt. n. 2030043399 del 30/09/2020, n. 2030042688 del 30/09/2020 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2020","ENEL SOLE SRL",5999811002,2322600541]
["2020-10-08","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",543.95000000000005,98.09,445.86,"Pagamento Fatt. n. 93/PA del 23/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO","ETA SERVICE SRL",1760620029]
["2020-10-08","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",102.8,17.73,85.07,"Pagamento Fatt. n. 92/PA del 23/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA","ETA SERVICE SRL",1760620029]
["2020-10-08","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",104.77,18.89,85.88,"Pagamento Fatt. n. 94/PA del 23/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI","ETA SERVICE SRL",1760620029]
["2020-10-29","U.1.03.02.19.000","Servizi informatici e di telecomunicazioni",649,117.03,531.97,"Pagamento Fatt. n. BI/07435/20 del 20/10/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK ASUS PER UFFICI COMUNALI","EURONICS - DIMO SPA",170580062]
["2020-10-13","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",195.22,44.9,150.32,"INDENNITA' OTTOBRE 2020","FERRARI FRANCO",null,"FRRFNC41H06E130L"]
["2020-10-13","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",36.799999999999997,8.4600000000000009,28.34,"GETTONI PRESENZA ANNO 2019","GACON RENALDO",null,"GCNRLD60S20E130V"]
["2020-10-08","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",114.83,10.44,104.39,"Pagamento Fatt. n. V0/168115 del 01/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA ASILO 2020 - SETTEMBRE","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-10-08","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",106.1,19.13,86.97,"Pagamento Fatt. n. V0/168116 del 01/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 2020 - SETTEMBRE","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-10-08","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",252.79,45.59,207.2,"Pagamento Fatt. n. V0/168117 del 01/10/2020, n. V0/168121 del 01/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI - SETTEMBRE 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-10-08","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",137.91,12.54,125.37,"Pagamento Fatt. n. V0/168118 del 01/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA 2020 - SETTEMBRE","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-10-08","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",48.39,8.73,39.659999999999997,"Pagamento Fatt. n. V0/168119 del 01/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2020 - SETTEMBRE","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-10-08","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",67.650000000000006,12.2,55.45,"Pagamento Fatt. n. V0/168120 del 01/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - ANNO 2020 SETTEMBRE","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-10-08","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",113.78,20.52,93.26,"Pagamento Fatt. n. V0/168122 del 01/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA TEATRO 2020 - SETTEMBRE","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-10-08","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",56.58,5.14,51.44,"Pagamento Fatt. n. V0/168123 del 01/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA MEDIE 2020 - SETTEMBRE","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-10-08","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",150.63,27.16,123.47,"Pagamento Fatt. n. V0/168124 del 01/10/2020, n. V0/168127 del 01/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO E LAVATOIO - SETTEMBRE 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-10-08","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",219.54,19.96,199.58,"Pagamento Fatt. n. V0/168125 del 01/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI 2020 - SETTEMBRE","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-10-08","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",2428.11,437.86,1990.25,"Pagamento Fatt. n. V0/168126 del 01/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. 2020 - SETTEMBRE","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-10-29","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",27.58,7.84,19.739999999999998,"Pagamento Fatt. n. 2020V9038467 del 23/10/2020, n. 2020V9029690 del 21/08/2020 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-10-29","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",31.63,5.0199999999999996,26.61,"Pagamento Fatt. n. 2020V9038467 del 23/10/2020 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-10-29","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",21.5,3.39,18.11,"Pagamento Fatt. n. 2020V9038467 del 23/10/2020 - RISCALDAMENTO TEATRO - SETTEMBRE 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-10-08","U.2.02.03.99.000","Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.",1708,308,1400,"Pagamento Fatt. n. 61 del 29/09/2020 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI SITI IN CASALE BERTOLETTO","IMPRESA BRUNO BERTAGNOLIO E FIGLI SNC",1459190029]
["2020-10-08","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1281,231,1050,"Pagamento Fatt. n. 60 del 29/09/2020 - INTERVENTO DI PULIZIA ALVEO RIO LANTERO LUNGO LA STRADA COMUNALE PER BAGNERI","IMPRESA BRUNO BERTAGNOLIO E FIGLI SNC",1459190029]
["2020-10-08","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",427,77,350,"Pagamento Fatt. n. 58 del 29/09/2020 - SERVIZIO DI SISTEMAZIONE TRATTO DI ROGGIA COMUNALE","IMPRESA BRUNO BERTAGNOLIO E FIGLI SNC",1459190029]
["2020-10-08","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",488,0,488,"Pagamento Fatt. n. 59 del 29/09/2020 - REALIZZAZIONE DI PLINTI PER ANCORAGGIO GAZEBO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA","IMPRESA BRUNO BERTAGNOLIO E FIGLI SNC",1459190029]
["2020-10-08","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",854,242,612,"Pagamento Fatt. n. 59 del 29/09/2020 - REALIZZAZIONE DI PLINTI PER ANCORAGGIO GAZEBO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA","IMPRESA BRUNO BERTAGNOLIO E FIGLI SNC",1459190029]
["2020-10-08","U.1.03.02.99.000","Altri servizi",219.6,39.6,180,"Pagamento Fatt. n. 1479PA del 30/09/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI PER REFERENDUM 20 - 21 SETTEMBRE 2020","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2020-10-08","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",329.4,59.4,270,"Pagamento Fatt. n. 1481PA del 30/09/2020 - MONITORAGGIO TOPI, RATTI ED OFIDI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO 2020","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2020-10-08","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",329.4,59.4,270,"Pagamento Fatt. n. 1480PA del 30/09/2020 - MONITORAGGIO TOPI, RATTI ED OFIDI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO - ANNO 2020","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2020-10-08","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",196.59,35.450000000000003,161.13999999999999,"Pagamento Fatt. n. 7009060732 del 30/09/2020 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - SETTEMBRE 2020","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2020-10-08","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",69.41,12.52,56.89,"Pagamento Fatt. n. 7009060732 del 30/09/2020 - FORNITURA CARBURANTE PICK UP  - SETTEMBRE 2020","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2020-10-29","U.1.04.02.05.000","Altri trasferimenti a famiglie",50.45,0,50.45,"Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_20 del 21/10/2020 - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-10-03","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",54.9,0,54.9,"RIMBORSO SPESE ECONOMALI 3^ TRIMESTRE 2020","LO MANTO DOTT.NICOLETTA",null,"LMNNLT62B41I936K"]
["2020-10-03","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",54.9,0,54.9,"RIMBORSO SPESE ECONOMALI 3^ TRIMESTRE 2020","LO MANTO DOTT.NICOLETTA",null,"LMNNLT62B41I936K"]
["2020-10-03","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",80,0,80,"RIMBORSO SPESE ECONOMALI 3^ TRIMESTRE 2020","LO MANTO DOTT.NICOLETTA",null,"LMNNLT62B41I936K"]
["2020-10-03","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",332,0,332,"RIMBORSO SPESE ECONOMALI 3^ TRIMESTRE 2020","LO MANTO DOTT.NICOLETTA",null,"LMNNLT62B41I936K"]
["2020-10-03","U.1.04.01.02.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",375.5,0,375.5,"RIMBORSO SPESE ECONOMALI 3^ TRIMESTRE 2020","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-10-20","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",91.5,16.5,75,"Pagamento Fatt. n. V0-524 del 09/10/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA, CENTRALE OPERATIVA - SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE 2020","MEK-POL S.r.l.",241700020,241700020]
["2020-10-20","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",91.5,16.5,75,"Pagamento Fatt. n. V0-524 del 09/10/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA, CENTRALE OPERATIVA - SCUOLA MEDIA - SETTEMBRE 2020","MEK-POL S.r.l.",241700020,241700020]
["2020-10-13","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",36.799999999999997,8.4600000000000009,28.34,"GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019","NICOLO MONICA"]
["2020-10-13","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",36.799999999999997,8.4600000000000009,28.34,"GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019","ORLASSINO MARIO",null,"RLSMRA69T25A859T"]
["2020-10-29","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",170.01,30.66,139.35,"Pagamento Fatt. n. FPA 705/20 del 27/10/2020 - ACQUISTO VESTIARIO PER CANTONIERE COMUNALE","PASTORELLO,  POZZATI   C. SAS",486900020]
["2020-10-13","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",36.799999999999997,8.4600000000000009,28.34,"GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019","PERETTO GILIO",null,"PRTGLI56M25E130I"]
["2020-10-13","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",36.799999999999997,8.4600000000000009,28.34,"GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019","PERINETTO MAURIZIO"]
["2020-10-13","U.1.03.02.99.000","Altri servizi",816.24,0,816.24,"Pagamento Fatt. n. 05PA/2020 del 05/10/2020 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI - LUGLIO / SETTEMBRE 2020","PETRACCHI STEFANIA NADIA CRISTINA",1462470061,"PTRSFN68H66D969E"]
["2020-10-20","U.1.03.02.16.000","Servizi amministrativi",88.43,0,88.43,"Pagamento Fatt. n. 1020288790 del 13/10/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020 - LUGLIO","POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGIST. TERRIT -INC.CONT.CRED.",1114601006,97103880585]
["2020-10-08","U.1.03.02.16.000","Servizi amministrativi",443.49,0,443.49,"Pagamento Fatt. n. 1020279967 del 30/09/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020 - GIUGNO","POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGIST. TERRIT -INC.CONT.CRED.",1114601006,97103880585]
["2020-10-20","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",1730.87,66.569999999999993,1664.3,"Pagamento Fatt. n. 528 del 30/09/2020 - GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E  MICRO NIDO - SETTEMBRE 2020","RISTORO BIELLESE",1241460029]
["2020-10-13","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1659.38,630.55999999999995,1028.82,"INDENNITA' OTTOBRE 2020","ROCCHI ELENA",null,"RCCLNE77L44A859G"]
["2020-10-08","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",73.2,13.2,60,"Pagamento Fatt. n. 0001436/PA del 29/09/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2020 - EXTRA CANONE SETTEMBRE","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-10-08","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",341.6,61.6,280,"Pagamento Fatt. n. 0001424/PA del 29/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-10-20","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",11279.85,1025.44,10254.41,"Pagamento Fatt. n. 0001361/PA del 28/09/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2020 - SETTEMBRE","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-10-20","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",277.55,50.05,227.5,"Pagamento Fatt. n. 0001361/PA del 28/09/2020 - SPESE PER FORNITURA CONTENITORI RIFIUTI 2020 - SETTEMBRE","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-10-13","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",27.6,6.35,21.25,"GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019","SALMASI RAFFAELA",null,"SLMRFL73B50A859X"]
["2020-10-20","U.1.03.02.19.000","Servizi informatici e di telecomunicazioni",3035.36,547.36,2488,"Pagamento Fatt. n. 2020/5197/2 del 15/10/2020 - MANUTENZIONE E ASSITENZA SOFTWARE - SALDO 2020","SISCOM",1778000040]
["2020-10-20","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1093.0999999999999,189,904.1,"Pagamento Fatt. n. 425 IE del 13/10/2020 - SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO UNIMOG TARGATO ZA537FC","TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S.A.S.",448640029]
["2020-10-29","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",456.28,82.28,374,"Pagamento Fatt. n. 2020_FTS_28 del 26/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MENSA SCUOLA MATERNA","UTILIA SRL",2252320029]
["2020-10-29","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",208.01,37.51,170.5,"Pagamento Fatt. n. 2020_FTS_29 del 26/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRAGLIA","UTILIA SRL",2252320029]