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["Data Mandato","Codice P.C.F.","Descrizione P.C.F.","Importo Lordo","Importo Ritenute","Importo Netto","Descrizione Mandato","Ragione Sociale","Partita IVA","Codice Fiscale"]
["2020-11-10","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",4980.3599999999997,452.76,4527.6000000000004,"Pagamento Fatt. n. CN20000704 del 31/10/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 - OTTOBRE","A.S.R.A.B. SPA",1929160024,1929160024]
["2020-11-10","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",1281,0,1281,"Pagamento Fatt. n. 5/001 del 31/10/2020 - UILIZZO PALESTRA MEDIE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020","ASSOCIAZIONE NUOVO CIRCOLO POLISPORTIVO",2444140020,2444140020]
["2020-11-10","U.1.03.02.19.000","Servizi informatici e di telecomunicazioni",268.39999999999998,48.4,220,"Pagamento Fatt. n. 125/PA del 31/10/2020 - SERVIZIO DI STARTUP, ATTIVAZIONE SISTEMA OPERATIVO E PACCHETTO SICUREZZA NUOVO NOTEBOOK ASUS","AVBRAIN srl",2437580026,2437580026]
["2020-11-18","U.1.03.02.17.000","Servizi finanziari",73.5,0,73.5,"SPESE TESORERIA - ANNO 2020","BIVER BANCA"]
["2020-11-18","U.1.03.02.17.000","Servizi finanziari",1247,0,1247,"COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ACCONTO 2020","BIVER BANCA"]
["2020-11-04","U.1.03.02.18.000","Servizi sanitari",250,0,250,"Pagamento Fatt. n. 270/AP del 31/10/2020 - INCARICO ORGANIZZAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA 2020","C.R.A.B.-MEDICINA AMBIENTE SRL",1650590027,1650590027]
["2020-11-10","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",85.4,15.4,70,"Pagamento Fatt. n. FPA 4/20 del 03/11/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLABUS","CARBIKE SRLS"]
["2020-11-12","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",260.29000000000002,59.87,200.42,"INDENNITA' NOVEMBRE 2020","CHIAVENUTO GIULIO",null,"CHVGLI50A26E130B"]
["2020-11-18","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",2439.9899999999998,440,1999.99,"Pagamento Fatt. n. 103 del 05/11/2020 - ACQUISTO SALE DA DISGELO PER STRADE COMUNALI","CHIMACO SRL",4933660153]
["2020-11-10","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",39.799999999999997,7.18,32.619999999999997,"Pagamento Fatt. n. P312 del 02/11/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLA MATERNA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2020-11-10","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",45.8,8.26,37.54,"Pagamento Fatt. n. P312 del 02/11/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2020-11-10","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",39.799999999999997,7.18,32.619999999999997,"Pagamento Fatt. n. P312 del 02/11/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLA DI VALLE 2° CONNESSIONE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2020-11-10","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",70,12.62,57.38,"Pagamento Fatt. n. P312 del 02/11/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLA SECONDARIA / UNIONE MONTANA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2020-11-10","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",49.8,8.98,40.82,"Pagamento Fatt. n. P312 del 02/11/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLA DI VALLE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2020-11-18","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",80.739999999999995,14.56,66.180000000000007,"Pagamento Fatt. n. 2040/200031395 del 06/11/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI","DITTA MyO SRL",3222970406,3222970406]
["2020-11-04","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1103.6500000000001,199.02,904.63,"Pagamento Fatt. n. 2030045254 del 31/10/2020, n. 2030045781 del 31/10/2020 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2020","ENEL SOLE SRL",5999811002,2322600541]
["2020-11-10","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",27.93,5.04,22.89,"Pagamento Fatt. n. PAE0040169 del 31/10/2020 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020","FASTWEB",12878470157,12878470157]
["2020-11-10","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",17.559999999999999,3.16,14.4,"Pagamento Fatt. n. PAE0040169 del 31/10/2020 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020","FASTWEB",12878470157,12878470157]
["2020-11-10","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",27.82,5.0199999999999996,22.8,"Pagamento Fatt. n. PAE0040169 del 31/10/2020 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ASILO NIDO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020","FASTWEB",12878470157,12878470157]
["2020-11-10","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",29.37,5.3,24.07,"Pagamento Fatt. n. PAE0040169 del 31/10/2020 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020","FASTWEB",12878470157,12878470157]
["2020-11-10","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",17.57,3.16,14.41,"Pagamento Fatt. n. PAE0040169 del 31/10/2020 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020","FASTWEB",12878470157,12878470157]
["2020-11-10","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",104.73,18.89,85.84,"Pagamento Fatt. n. PAE0040169 del 31/10/2020 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020","FASTWEB",12878470157,12878470157]
["2020-11-12","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",195.22,44.9,150.32,"INDENNITA' NOVEMBRE 2020","FERRARI FRANCO",null,"FRRFNC41H06E130L"]
["2020-11-18","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",600.02,108.2,491.82,"Pagamento Fatt. n. 59 del 16/11/2020 - ACQUISTO N. 6 PNEUMATICI PER SCUOLABUS EW811HC","GIORCELLI ANDREA",2564180020,"GRCNDR77B24F833N"]
["2020-11-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",110.39,10.039999999999999,100.35,"Pagamento Fatt. n. V0/180204 del 02/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA ASILO - OTTOBRE 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-11-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",137.63,24.82,112.81,"Pagamento Fatt. n. V0/180205 del 02/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - OTTOBRE 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-11-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",255.81,46.13,209.68,"Pagamento Fatt. n. V0/180206 del 02/11/2020, n. V0/180210 del 02/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI - OTTOBRE 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-11-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",140.06,12.73,127.33,"Pagamento Fatt. n. V0/180207 del 02/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA - OTTOBRE 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-11-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",47.58,8.58,39,"Pagamento Fatt. n. V0/180208 del 02/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - OTTOBRE 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-11-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",125.4,22.61,102.79,"Pagamento Fatt. n. V0/180209 del 02/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - OTTOBRE 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-11-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",57.01,10.28,46.73,"Pagamento Fatt. n. V0/180211 del 02/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA TEATRO - OTTOBRE 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-11-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",74.78,6.8,67.98,"Pagamento Fatt. n. V0/180212 del 02/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA MEDIE - OTTOBRE 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-11-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",124.07,22.37,101.7,"Pagamento Fatt. n. V0/180213 del 02/11/2020, n. V0/180216 del 02/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO E LAVATOIO - OTTOBRE 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-11-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",434.34,39.49,394.85,"Pagamento Fatt. n. V0/180214 del 02/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI - OTTOBRE 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-11-04","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",2891.73,521.46,2370.27,"Pagamento Fatt. n. V0/180215 del 02/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. - OTTOBRE 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-11-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",256.2,46.2,210,"Pagamento Fatt. n. 1763PA del 31/10/2020 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DERATTIZZAZIONE ARE INTERNE ED ESTERNE LOCALE EX SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2020-11-10","U.1.03.02.13.000","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",170.8,30.8,140,"Pagamento Fatt. n. 1762PA del 31/10/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI UFFICI COMUNALI","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2020-11-26","U.1.04.01.01.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",2600,0,2600,"PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA MATERNA - AS 2019/2020","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-11-04","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",187.8,33.880000000000003,153.91999999999999,"Pagamento Fatt. n. 7009131830 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - OTTOBRE 2020","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2020-11-04","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",79,14.24,64.760000000000005,"Pagamento Fatt. n. 7009131830 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2020","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2020-11-04","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",39,7.03,31.97,"Pagamento Fatt. n. 7009131830 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTE PANDA - OTTOBRE 2020","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2020-11-04","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",66,11.9,54.1,"Pagamento Fatt. n. 7009131830 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTE PICK UP - OTTOBRE 2020","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2020-11-18","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",91.5,16.5,75,"Pagamento Fatt. n. V0/0000584 del 12/11/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA, CENTRALE OPERATIVA SC ELEMENTARE - OTTOBRE 2020","MEK-POL S.r.l.",241700020,241700020]
["2020-11-18","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",91.5,16.5,75,"Pagamento Fatt. n. V0/0000584 del 12/11/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA, CENTRALE OPERATIVA SC MEDIA - OTTOBRE 2020","MEK-POL S.r.l.",241700020,241700020]
["2020-11-10","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",3202.58,123.18,3079.4,"Pagamento Fatt. n. 600 del 30/10/2020 - CIG=Z552E009DD","RISTORO BIELLESE",1241460029]
["2020-11-12","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1659.38,630.55999999999995,1028.82,"INDENNITA' NOVEMBRE 2020","ROCCHI ELENA",null,"RCCLNE77L44A859G"]
["2020-11-04","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",11355.49,1039.08,10316.41,"Pagamento Fatt. n. 0001485/PA del 28/10/2020, n. 0001565/PA del 29/10/2020 - SERVIZIO RACC RIFIUTI ED EXTRA CANONE OTT 2020","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-11-04","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",277.55,50.05,227.5,"Pagamento Fatt. n. 0001485/PA del 28/10/2020 - SPESE PER FORNITURA CONTENITORI RIFIUTI - OTTOBRE  2020","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-11-18","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",52.84,7.54,45.3,"Pagamento Fatt. n. BPA2020001787 del 12/11/2020, n. BPA2020001742 del 15/10/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MATERNA","S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.",1985420023,94005970028]
["2020-11-10","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",527.04,95.04,432,"Pagamento Fatt. n. SVAM20-41000335 del 04/11/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE","S.V.A.M ASCENSORI SRL",1022300071,1022300071]
["2020-11-04","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1100,100,1000,"Pagamento Fatt. n. 46 del 28/10/2020 - SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO, TAGLIO FRONDE E BORDATURA A MANO STRADE COMUNALI","VALLE ELVO PICCOLA SOC.COOPERATIVA A.R.L.",1938930029,1938930029]