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["Data Mandato","Codice P.C.F.","Descrizione P.C.F.","Importo Lordo","Importo Ritenute","Importo Netto","Descrizione Mandato","Ragione Sociale","Partita IVA","Codice Fiscale"]
["2020-03-31","U.2.05.99.99.000","Altre spese in conto capitale n.a.c.",102663.03,9333,93330.03,"Pagamento Fatt. n. 01-2020 del 15/01/2020 - RISTRUTTURAZIONE  E  RICONVERSIONE DI LOCALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO","APPALTI IN RESTAURI SRL",7861350630,7861350630]
["2020-03-20","U.1.04.03.99.000","Trasferimenti correnti a altre imprese",512.4,0,512.4,"Pagamento Fatt. n. 4/001 del 28/02/2020 - UTILIZZO PASLESTRA STUDENTI SCUOLE ELEMENTARI - FEBBRAIO 2020","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-03-20","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",1095.96,0,1095.96,"Pagamento Fatt. n. 3/001 del 28/02/2020 - UILIZZO PALESTRA MEDIE 2020 - FEBBRAIO","ASSOCIAZIONE NUOVO CIRCOLO POLISPORTIVO",2444140020,2444140020]
["2020-03-02","U.1.03.02.19.000","Servizi informatici e di telecomunicazioni",219.6,39.6,180,"Pagamento Fatt. n. 20/PA del 20/02/2020 - SERVIZIO DI BACKUP GESTITO - ANNO 2020","AVBRAIN srl",2437580026,2437580026]
["2020-03-02","U.1.03.02.19.000","Servizi informatici e di telecomunicazioni",658.8,118.8,540,"Pagamento Fatt. n. 21/PA del 20/02/2020, n. 22/PA del 20/02/2020 - SERVIZIO DI RINNOVO PACCHETTO SICUREZZA SERVER E CLIENT - ANNO 2020","AVBRAIN srl",2437580026,2437580026]
["2020-03-10","U.1.03.02.18.000","Servizi sanitari",63,0,63,"Pagamento Fatt. n. 42/AP del 29/02/2020 - INCARICO ORGANIZZAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA 2020","C.R.A.B.-MEDICINA AMBIENTE SRL",1650590027,1650590027]
["2020-03-02","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",250.1,45.1,205,"Pagamento Fatt. n. 98 del 26/02/2020 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA","CAPPELLO IMPIANTI SRL",2094170020,2094170020]
["2020-03-12","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",260.29000000000002,66.430000000000007,193.86,"INDENNITA' MARZO 2020","CHIAVENUTO GIULIO",null,"CHVGLI50A26E130B"]
["2020-03-10","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",39.799999999999997,7.18,32.619999999999997,"Pagamento Fatt. n. P88 del 02/03/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLA MATERNA - MARZO APRILE 2020","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2020-03-10","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",45.79,8.25,37.54,"Pagamento Fatt. n. P88 del 02/03/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLA MEDIA - MARZO APRILE 2020","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2020-03-10","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",39.799999999999997,7.18,32.619999999999997,"Pagamento Fatt. n. P88 del 02/03/2020 - SERVIZIO INTERNET SC ELEMENTARI 2° CONNESSIONE - MARZO APRILE 2020","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2020-03-10","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",49.8,8.98,40.82,"Pagamento Fatt. n. P88 del 02/03/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLA ELEMENTARI 1° CONNESSIONE - MARZO APRILE 2020","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2020-03-02","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",518.5,93.5,425,"Pagamento Fatt. n. 0000010/PA del 14/02/2020 - INTERVENTO DI PULIZIA ROGGIA DEI SARACENI MEDIANTE INTERVENTO DI AUTOSPURGO","CLERICO PRIMINO SRL",1996580021,1996580021]
["2020-03-20","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",61.85,11.15,50.7,"Pagamento Fatt. n. 35011V1/2020 del 05/03/2020 - SPESE TELEFONIA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2020","CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA",7543230960]
["2020-03-20","U.1.04.01.02.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",34193.69,0,34193.69,"QUOTE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 1 E 2 TRIMESTRALITA' 2020","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-03-20","U.1.04.03.99.000","Trasferimenti correnti a altre imprese",3249.29,154.72999999999999,3094.56,"Pagamento Fatt. n. 56/PA del 09/03/2020, n. 73/PA del 13/03/2020 - SERVIZIO PRESSO NIDO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-03-02","U.1.04.03.99.000","Trasferimenti correnti a altre imprese",7290.75,347.18,6943.57,"Pagamento Fatt. n. 23/PA del 28/01/2020 - GESTIONE DEL SERVIZIO MICRO NIDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - OTTOBRE DICEMBRE 19","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-03-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",2196,396,1800,"Pagamento Fatt. n. 119 del 21/02/2020 - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE","DASEIN S.r.l.",6367820013,6367820013]
["2020-03-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",190.32,34.32,156,"Pagamento Fatt. n. 2040/200005739 del 29/02/2020 - REFERENDUM I DEL  29 MARZO 2020 -  FORNITURA STAMPATI PER  LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORAL","DITTA MyO SRL",3222970406,3222970406]
["2020-03-02","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",190.32,34.32,156,"Pagamento Fatt. n. 2040/200002968 del 07/02/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI","DITTA MyO SRL",3222970406,3222970406]
["2020-03-02","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",463.6,83.6,380,"Pagamento Fatt. n. 2040/200002969 del 07/02/2020 - ACQUISTO BLOCCHI BUONI MENSA PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRAGLIA","DITTA MyO SRL",3222970406,3222970406]
["2020-03-10","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1103.6500000000001,199.02,904.63,"Pagamento Fatt. n. 2030005651 del 29/02/2020, n. 2030008410 del 29/02/2020 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020","ENEL SOLE SRL",5999811002,2322600541]
["2020-03-02","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1103.6500000000001,199.02,904.63,"Pagamento Fatt. n. 2030002377 del 31/01/2020, n. 2030003466 del 31/01/2020 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2020","ENEL SOLE SRL",5999811002,2322600541]
["2020-03-02","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",206.05,37.159999999999997,168.89,"Pagamento Fatt. n. 10/PA del 30/01/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRAGLIA","ETA SERVICE SRL",1760620029]
["2020-03-12","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",195.22,49.82,145.4,"INDENNITA' MARZO 2020","FERRARI FRANCO",null,"FRRFNC41H06E130L"]
["2020-03-02","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",312.5,56.35,256.14999999999998,"Pagamento Fatt. n. 14 del 27/02/2020 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI","GIORCELLI ANDREA",2564180020,"GRCNDR77B24F833N"]
["2020-03-02","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",75.11,7.2,67.91,"Pagamento Fatt. n. 2020V9005992 del 24/02/2020 - RISCALDAMENTO TEATRO - GENNAIO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-03-02","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",108.86,10.25,98.61,"Pagamento Fatt. n. 2020V9005992 del 24/02/2020 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA  - GENNAIO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-03-02","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",800.13,118.87,681.26,"Pagamento Fatt. n. 2020V9005992 del 24/02/2020 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA  - GENNAIO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-03-02","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",488.75,62.73,426.02,"Pagamento Fatt. n. 2020V9005992 del 24/02/2020 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO - GENNAIO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-03-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",140.44999999999999,25.33,115.12,"Pagamento Fatt. n. V0/49672 del 02/03/2020 - ENERGIA ELETTRICA ASILO - FEBBRAIO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-03-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",118,21.28,96.72,"Pagamento Fatt. n. V0/49673 del 02/03/2020 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-03-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",236.18,42.59,193.59,"Pagamento Fatt. n. V0/49674 del 02/03/2020, n. V0/49678 del 02/03/2020 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI - FEBBRAIO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-03-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",174.02,31.38,142.63999999999999,"Pagamento Fatt. n. V0/49675 del 02/03/2020 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA - FEBBRAIO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-03-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",7.19,1.3,5.89,"Pagamento Fatt. n. V0/49676 del 02/03/2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - FEBBRAIO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-03-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",1334.5,240.65,1093.8499999999999,"Pagamento Fatt. n. V0/49677 del 02/03/2020, n. V0/49683 del 02/03/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL E AMBULATORIO - FEBBRAIO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-03-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",88.91,16.03,72.88,"Pagamento Fatt. n. V0/49679 del 02/03/2020 - ENERGIA ELETTRICA TEATRO - FEBBRAIO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-03-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",168.75,30.43,138.32,"Pagamento Fatt. n. V0/49680 del 02/03/2020 - ENERGIA ELETTRICA MEDIE - FEBBRAIO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-03-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",118.18,21.31,96.87,"Pagamento Fatt. n. V0/49681 del 02/03/2020, n. V0/49684 del 02/03/2020 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO E LAVATORIO - FEBBRAIO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-03-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",1054.73,190.2,864.53,"Pagamento Fatt. n. V0/49682 del 02/03/2020 - ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI - FEBBRAIO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-03-02","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",2257,407,1850,"Pagamento Fatt. n. 10 del 21/02/2020 - FORTI PIOGGE DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA  PORZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO LUNGO UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA VAGLIUMINA","IMPRESA BRUNO BERTAGNOLIO E FIGLI SNC",1459190029]
["2020-03-10","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1061.4000000000001,191.4,870,"Pagamento Fatt. n. 240PA del 29/02/2020 - MONITORAGGIO TOPI, RATTI ED OFIDI ZONE VARIE DEL PAESE - ANNO 2020","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2020-03-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",135.01,24.35,110.66,"Pagamento Fatt. n. 1369595892 del 29/02/2020 - FORNITURA CARBURANTE PICK-UP - FEBBRAIO 2020","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2020-03-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",232,41.84,190.16,"Pagamento Fatt. n. 1369595892 del 29/02/2020 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - FEBBRAIO 2020","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2020-03-02","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",536.79999999999995,96.8,440,"Pagamento Fatt. n. 0002105864 del 14/02/2020 - RINNOVO SERVIZIO TRIENNALE DI SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE","MAGGIOLI S.P.A.",2066400405,6188330150]
["2020-03-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",53.47,0,53.47,"Pagamento Fatt. n. 0005951660 del 29/02/2020 - ACQUISTO PRONTUARIO E NUOVO CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 PER AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE","MAGGIOLI S.P.A.",2066400405,6188330150]
["2020-03-20","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",32.729999999999997,0,32.729999999999997,"Pagamento Fatt. n. 0005952530 del 29/02/2020 - ACQUISTO PRONTUARIO E NUOVO CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 PER AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE","MAGGIOLI S.P.A.",2066400405,6188330150]
["2020-03-20","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",183,33,150,"Pagamento Fatt. n. V0-117 del 11/03/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA, CENTRALE OPERATIVA  - FEBBRAIO 2020","MEK-POL S.r.l.",241700020,241700020]
["2020-03-02","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",91.5,16.5,75,"Pagamento Fatt. n. V0-92 del 10/02/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA MEDIA  - GENNAIO 2020","MEK-POL S.r.l.",241700020,241700020]
["2020-03-02","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",91.5,16.5,75,"Pagamento Fatt. n. V0-92 del 10/02/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 2020","MEK-POL S.r.l.",241700020,241700020]
["2020-03-20","U.1.03.02.16.000","Servizi amministrativi",19.440000000000001,0,19.440000000000001,"Pagamento Fatt. n. 8720026995 del 10/03/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020 - GENNAIO","POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGIST. TERRIT -INC.CONT.CRED.",1114601006,97103880585]
["2020-03-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",169.67,15.42,154.25,"Pagamento Fatt. n. PA0003 del 29/02/2020, n. PA0004 del 29/02/2020 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA E NIDO - ANNO 2020","RAMELLA PEZZA FERRUCCIO",293590022,"RMLFRC49L20A859F"]
["2020-03-12","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1301.47,527.36,774.11,"INDENNITA' MARZO 2020","ROCCHI ELENA",null,"RCCLNE77L44A859G"]
["2020-03-20","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",5427.09,499.7,4927.3900000000003,"Pagamento Fatt. n. 0000157/PA del 18/02/2020, n. 0000214/PA del 18/02/2020, n. 0000293/PA del 25/02/2020, n. 0000355/PA del 28/02/2020","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-03-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",277.55,50.05,227.5,"Pagamento Fatt. n. 0000059/PA del 29/01/2020 - SPESE PER FORNITURA CONTENITORI RIFIUTI 2020 - GENNAIO","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-03-10","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",11355.49,1039.08,10316.41,"Pagamento Fatt. n. 0000033/PA del 29/01/2020, n. 0000059/PA del 29/01/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI GENNAIO 20 - EXTRA CANONE GENNAIO 20","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-03-10","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",742.5,67.5,675,"Pagamento Fatt. n. 0000010/PA del 27/01/2020 - SAGRA DELLA MADONNA DI CAMPRA 2019 - RACCOLTA RIFIUTI - NOLEGGIO CONTAINER ( INDIFFERENZIATA ) E CASSONETTI ( DIFFERENZIATA )","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-03-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",16.940000000000001,1.54,15.4,"Pagamento Fatt. n. BPA2020000677 del 29/01/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BIBLIOTECA - 2019","S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.",1985420023,94005970028]
["2020-03-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",29.16,2.65,26.51,"Pagamento Fatt. n. BPA2020000118 del 29/01/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA MATERNA - 2019","S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.",1985420023,94005970028]
["2020-03-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",29.16,2.65,26.51,"Pagamento Fatt. n. BPA2020000118 del 29/01/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASILO NIDO - 2019","S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.",1985420023,94005970028]
["2020-03-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",49.87,4.53,45.34,"Pagamento Fatt. n. BPA2020000384 del 29/01/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE ELEMENTARI - 2019","S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.",1985420023,94005970028]
["2020-03-10","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",35.06,3.19,31.87,"Pagamento Fatt. n. BPA2020000349 del 29/01/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TEATRO - 2019","S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.",1985420023,94005970028]
["2020-03-10","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",35.06,3.19,31.87,"Pagamento Fatt. n. BPA2020000368 del 29/01/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE MEDIE - 2019","S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.",1985420023,94005970028]
["2020-03-10","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",28.34,2.58,25.76,"Pagamento Fatt. n. BPA2020000351 del 29/01/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZZINO - 2019","S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.",1985420023,94005970028]
["2020-03-20","U.1.03.02.19.000","Servizi informatici e di telecomunicazioni",1054.08,190.08,864,"Pagamento Fatt. n. 2020/1600/2 del 13/03/2020 - CANONE PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE","SISCOM",1778000040]
["2020-03-02","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",60,0,60,"Pagamento Fatt. n. 162.2020 del 19/02/2020 - INCONTRO DI FORMAZIONE RENDICONTO - 15.01.2020","STUDIO SIGAUDO",10459410014]
["2020-03-20","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",469.37,84.64,384.73,"Pagamento Fatt. n. 4220120800003658 del 09/03/2020 - SPESE TELEFONO UFFICI COMUNALI - ANNO 2020 - GENNAIO / FEBBRAIO","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
["2020-03-20","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",223.52,40.299999999999997,183.22,"Pagamento Fatt. n. 4220120800003658 del 09/03/2020 - SPESE TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2020 - GENNAIO / FEBBRAIO","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
["2020-03-20","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",235.87,42.54,193.33,"Pagamento Fatt. n. 4220120800003658 del 09/03/2020 - SPESE TELEFONO SCUOLA MATERNA - ANNO 2020 - GENNAIO / FEBBRAIO","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
["2020-03-20","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",38.01,25.48,12.53,"Pagamento Fatt. n. 8A00152034 del 09/03/2020, n. 8A00155359 del 09/03/2020 - SPESE TELEFONO SCUOLA MEDIA - GENNAIO FEBBRAIO 20","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
["2020-03-20","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",92.48,16.68,75.8,"Pagamento Fatt. n. 8A00154831 del 09/03/2020 - SPESE TELEFONO BIBLIOTECA - ANNO 2020 - GENNAIO / FEBBRAIO","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
["2020-03-20","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",154.69999999999999,27.9,126.8,"Pagamento Fatt. n. 8A00154692 del 09/03/2020 - SPESE TELEFONO ASILO NIDO - ANNO 2020 - GENNAIO / FEBBRAIO","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
["2020-03-20","U.1.03.02.19.000","Servizi informatici e di telecomunicazioni",810.95,31.19,779.76,"Pagamento Fatt. n. 0072505664 del 09/03/2020 - ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - ANNO 2020","WOLTERS KLUMER ITALIA",10209790152,10209790152]
["2020-03-20","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",97.6,17.600000000000001,80,"Pagamento Fatt. n. 14/001 del 12/03/2020 - ACQUISTO SPRAY IGIENIZZANTI A BASE ALCOLICA","ZAMPIERI DANIELA",2574370025,"ZMPDNL85T61A859F"]