{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Pagamenti2020-Comune di Graglia"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pagamenti2020-Comune di Graglia","index":0,"n_rows":105,"n_cols":10,"rows_kept":105,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Data Mandato","Codice P.C.F.","Descrizione P.C.F.","Importo Lordo","Importo Ritenute","Importo Netto","Descrizione Mandato","Ragione Sociale","Partita IVA","Codice Fiscale"]
["2020-07-02","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",2123.5100000000002,440.64,1682.87,"Pagamento Fatt. n. CN20000280 del 31/05/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MAGGIO 2020","A.S.R.A.B. SPA",1929160024,1929160024]
["2020-07-02","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",2723.53,0,2723.53,"Pagamento Fatt. n. CN20000280 del 31/05/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MAGGIO 2020","A.S.R.A.B. SPA",1929160024,1929160024]
["2020-07-14","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",5097.84,463.44,4634.3999999999996,"Pagamento Fatt. n. CN20000378 del 30/06/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 - GIUGNO","A.S.R.A.B. SPA",1929160024,1929160024]
["2020-07-14","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",120,0,120,"Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_20 del 30/06/2020 - FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - GIUGNO 2020","ALIPAN DI MUGETTI",1499310025]
["2020-07-14","U.1.03.02.16.000","Servizi amministrativi",908.9,163.9,745,"Pagamento Fatt. n. 6 / 1506 / 2020 del 30/06/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZI PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI - 2^ TRIM 2020","ALMA SPA",572290047,572290047]
["2020-07-07","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",50,0,50,"RIMBORSO PER ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO","AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA - SERVIZIO TESORERIA",1989770027,90027160028]
["2020-07-14","U.1.04.01.02.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",372.5,0,372.5,"RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2020","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-07-21","U.1.03.02.04.000","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente",526.44000000000005,0,526.44000000000005,"Pagamento Fatt. n. 3 del 14/07/2020 - SERVIZIO DI RINNOVO E CONSEGUIMENTO PATENTE CQC N. 2 DIPENDENTI COMUNALI","AUTOSCUOLA 1000 MIGLIA SC",2414440020,2414440020]
["2020-07-21","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",67.08,0,67.08,"Pagamento Fatt. n. 3 del 14/07/2020 - SERVIZIO DI RINNOVO E CONSEGUIMENTO PATENTE CQC N. 2 DIPENDENTI COMUNALI","AUTOSCUOLA 1000 MIGLIA SC",2414440020,2414440020]
["2020-07-04","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",4085.9,0,4085.9,"Pagamento Fatt. n. E/1 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE - ANNO 2019","AZIENDA AGRICOLA CASCINA MONTEFINO",2412400026,"PRTFRC85P16A859H"]
["2020-07-01","U.1.07.05.04.000","Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese",290.07,0,290.07,"QUOTA INTERESSI - MUTUO SCUOLA MATERNA N. RAPPORTO 22036035","BIVER BANCA"]
["2020-07-01","U.1.07.05.04.000","Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese",476.25,0,476.25,"QUOTA INTERESSI - MUTUO VILLAGGI D'EUROPA N. RAPPORTO 22033856","BIVER BANCA"]
["2020-07-01","U.1.03.02.17.000","Servizi finanziari",60.5,0,60.5,"SPESE TESORERIA - ANNO 2020","BIVER BANCA"]
["2020-07-02","U.1.10.04.01.000","Premi di assicurazione contro i danni",639,0,639,"REGOLAZIONE PREMI ASSICURAZIONI","CBS INSURANCE BROKERS",1620530020]
["2020-07-16","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",260.29000000000002,59.87,200.42,"INDENNITA' LUGLIO 2020","CHIAVENUTO GIULIO",null,"CHVGLI50A26E130B"]
["2020-07-14","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",39.79,7.17,32.619999999999997,"Pagamento Fatt. n. P204 del 01/07/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLA MATERNA - LUGLIO / AGOSTO 2020","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2020-07-14","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",45.8,8.26,37.54,"Pagamento Fatt. n. P204 del 01/07/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLA MEDIA - LUGLIO / AGOSTO 2020","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2020-07-14","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",39.799999999999997,7.18,32.619999999999997,"Pagamento Fatt. n. P204 del 01/07/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLA DI VALLE 2° CONNESSIONE - LUGLIO / AGOSTO 2020","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2020-07-14","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",95,17.13,77.87,"Pagamento Fatt. n. P204 del 01/07/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET MEGAWEB PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2020-07-14","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",245.02,44.19,200.83,"Pagamento Fatt. n. P204 del 01/07/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLA MEDIA / UNIONE MONTANA - FEBBRAIO / AGOSTO 2020","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2020-07-14","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",49.8,8.98,40.82,"Pagamento Fatt. n. P204 del 01/07/2020 - SERVIZIO INTERNET SCUOLA DI VALLE 1° CONNESSIONE - LUGLIO / AGOSTO 2020","CITTA' STUDI SPA",1491490023,1491490023]
["2020-07-02","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",183,0,183,"Pagamento Fatt. n. 0000046/PA del 25/06/2020 - RIMOZIONE DI N. 2 SERBATOIO ( NON IN USO ) DI ACCUMULO ACQUA IN ETERNIT PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO","CLERICO PRIMINO SRL",1996580021,1996580021]
["2020-07-02","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",488,121,367,"Pagamento Fatt. n. 0000046/PA del 25/06/2020 - RIMOZIONE DI N. 2 SERBATOIO ( NON IN USO ) DI ACCUMULO ACQUA IN ETERNIT PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO","CLERICO PRIMINO SRL",1996580021,1996580021]
["2020-07-02","U.1.04.03.02.000","Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate",4466.16,0,4466.16,"CONTRBIUTO PER IL FUNZIONAMENTO CONSORZIO ANNO 2020 - ACCONTO","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-07-02","U.1.04.03.02.000","Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate",3012.87,0,3012.87,"CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO CONSORZIO OBBLIGATORIO - LUGLIO DICEMBRE 2019","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-07-02","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",1461.96,0,1461.96,"CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO CONSORZIO OBBLIGATORIO - LUGLIO DICEMBRE 2019","CO.S.R.A.B.",1942160027,81016510026]
["2020-07-02","U.1.04.01.02.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",2065.89,0,2065.89,"SPESE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA - GENNAIO 2020","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-07-14","U.1.04.01.02.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",17096.849999999999,0,17096.849999999999,"SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 3^ TRIMESTRALITA' - ANNO DI RIFERIMENTO 2020","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-07-29","U.1.04.03.99.000","Trasferimenti correnti a altre imprese",1260,60,1200,"Pagamento Fatt. n. 98/PA del 13/07/2020 - MANCATO INCASSO RETTE PER EMERGENZA COVID-19","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-07-04","U.1.03.02.16.000","Servizi amministrativi",240,0,240,"CONTRIBUTO ANNUO PER UTILIZZO SALTUARIO PER  RICOVERO MEZZI - ANNO 2020","D'AUTILIA MARIA MADDALENA",null,"DTLMMD40C59Z326W"]
["2020-07-14","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",202.59,36.53,166.06,"Pagamento Fatt. n. 2040/200016745 del 03/07/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI","DITTA MyO SRL",3222970406,3222970406]
["2020-07-02","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",439.2,79.2,360,"Pagamento Fatt. n. 2040/200015074 del 24/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI","DITTA MyO SRL",3222970406,3222970406]
["2020-07-07","U.1.04.01.02.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",30.75,0,30.75,"AIUTI ECONOMICI ALLE IMPRESE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-07-02","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1884.72,339.87,1544.85,"Pagamento Fatt. n. 2030022752 del 31/05/2020, n. 2030026785 del 30/06/2020, n. 2030027032 del 30/06/2020 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO E GIUGNO 2020","ENEL SOLE SRL",5999811002,2322600541]
["2020-07-02","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",164.22,20.96,143.26,"Pagamento Fatt. n. 57/PA del 19/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI","ETA SERVICE SRL",1760620029]
["2020-07-16","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",195.22,44.9,150.32,"INDENNITA' LUGLIO 2020","FERRARI FRANCO",null,"FRRFNC41H06E130L"]
["2020-07-29","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",341.6,61.6,280,"Pagamento Fatt. n. 1539/F del 21/07/2020 - SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' UPS PER SERVIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO","GALIZZI IMPIANTI SRL",2200860027,2200860027]
["2020-07-02","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",500,90.16,409.84,"Pagamento Fatt. n. 29 del 01/07/2020 - FORNITURA DI PNEUMATICI PER IL MEZZO PICK UP ISUZU EK021BT","GIORCELLI ANDREA",2564180020,"GRCNDR77B24F833N"]
["2020-07-14","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",40.46,7.3,33.159999999999997,"Pagamento Fatt. n. V0/131565 del 09/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - ANNO 2020 GIUGNO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-07-14","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",158.31,28.55,129.76,"Pagamento Fatt. n. V0/131566 del 09/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI - GIUGNO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-07-14","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",24,4.33,19.670000000000002,"Pagamento Fatt. n. V0/123268 del 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA ASILO - GIUGNO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-07-14","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",87.85,15.84,72.010000000000005,"Pagamento Fatt. n. V0/123269 del 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - GIUGNO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-07-14","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",147.76,26.65,121.11,"Pagamento Fatt. n. V0/123270 del 01/07/2020, n. V0/123273 del 01/07/2020 -  ENERGIA ELETTRICA UFFICI - GIUGNO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-07-14","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",29.69,5.35,24.34,"Pagamento Fatt. n. V0/123271 del 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA - GIUGNO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-07-14","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",37.369999999999997,6.74,30.63,"Pagamento Fatt. n. V0/123272 del 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - GIUGNO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-07-14","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",60.5,10.91,49.59,"Pagamento Fatt. n. V0/123274 del 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA TEATRO - GIUGNO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-07-14","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",127.77,23.04,104.73,"Pagamento Fatt. n. V0/123275 del 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA MEDIE - GIUGNO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-07-14","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",79.349999999999994,14.31,65.040000000000006,"Pagamento Fatt. n. V0/123276 del 01/07/2020, n. V0/123278 del 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO E LAVATOIO - GIUGNO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-07-14","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",1537.52,277.26,1260.26,"Pagamento Fatt. n. V0/123277 del 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. - GIUGNO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-07-21","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",70.209999999999994,12.49,57.72,"Pagamento Fatt. n. 2020V9026215 del 17/07/2020 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO - GIUGNO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-07-21","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",20.76,3.74,17.02,"Pagamento Fatt. n. 2020V9026215 del 17/07/2020 - RISCALDAMENTO MATERNA - GIUGNO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-07-21","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",30,4.8,25.2,"Pagamento Fatt. n. 2020V9026215 del 17/07/2020 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - GIUGNO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-07-21","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",22.85,3.52,19.329999999999998,"Pagamento Fatt. n. 2020V9026215 del 17/07/2020 - RISCALDAMENTO TEATRO - GIUGNO 2020","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2020-07-29","U.1.03.01.01.000","Giornali, riviste e pubblicazioni",1081.5999999999999,41.6,1040,"Pagamento Fatt. n. 08443/S del 20/07/2020 - ABBONAMENTO TRIENNALE AL PROGETTO OMINIA PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI - 2020 / 2022","GRAFICHE GASPARI",89070403]
["2020-07-02","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",107.77,14.27,93.5,"Pagamento Fatt. n. 06976/S del 12/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PICCOLA CANCELLERIA PER POLIZIA MUNICIPALE","GRAFICHE GASPARI",89070403]
["2020-07-02","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",1403,253,1150,"Pagamento Fatt. n. 26 del 28/06/2020 - SERVIZI DI PULIZIA E DISERBO AREE CIMITERIALI CAPOLUOGO E VAGLIUMINA","GRAZIANO GIANFRANCO",2073340024,"GRZGFR71C27A859W"]
["2020-07-23","U.1.04.01.02.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",30,0,30,"AIUTI ECONOMICI ALLE IMPRESE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-07-29","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",2840,0,2840,"Pagamento Fatt. n. 33/99 del 25/07/2020 - ACQUISTO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - 19","IL QUADRIFOGLIO S.R.L.",2471350021,2471350021]
["2020-07-16","U.1.03.02.99.000","Altri servizi",534.97,96.47,438.5,"Pagamento Fatt. n. 115/E del 10/07/2020 - SPESE PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - 1 ^ SEMESTRE 2020","IMAGE DI SONIA DELLARA",1904210026]
["2020-07-14","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1281,231,1050,"Pagamento Fatt. n. 42 del 10/07/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE PER BAGNERI TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GRAGLIA","IMPRESA BRUNO BERTAGNOLIO E FIGLI SNC",1459190029]
["2020-07-21","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",3025.6,545.6,2480,"Pagamento Fatt. n. 43 del 10/07/2020 - RIPARAZIONE TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA PIAZZA ASTRUA","IMPRESA BRUNO BERTAGNOLIO E FIGLI SNC",1459190029]
["2020-07-14","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",146.4,26.4,120,"Pagamento Fatt. n. 878PA del 30/06/2020 - MONITORAGGIO TOPI, RATTI ED OFIDI SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO - ANNO 2020","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2020-07-14","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",146.4,26.4,120,"Pagamento Fatt. n. 880PA del 30/06/2020 - MONITORAGGIO TOPI, RATTI ED OFIDI ZONE VARIE DEL PAESE - ANNO 2020","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2020-07-14","U.1.03.02.13.000","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",244,44,200,"Pagamento Fatt. n. 877PA del 30/06/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI UFFICI COMUNALI","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2020-07-14","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",146.4,26.4,120,"Pagamento Fatt. n. 879PA del 30/06/2020 - MONITORAGGIO TOPI, RATTI ED OFIDI CIMITERO - ANNO 2020","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2020-07-14","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",61,11,50,"Pagamento Fatt. n. 843PA del 30/06/2020 - ACQUISTO N. 5 TRAPPOLE UTILIZZATE PER IL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2020-07-02","U.1.04.01.02.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",40,0,40,"CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ATTIVITA'","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-07-01","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",60,0,60,"RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2^ TRIMESTRE 2020","LO MANTO DOTT.NICOLETTA",null,"LMNNLT62B41I936K"]
["2020-07-01","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",357,0,357,"RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2^ TRIMESTRE 2020","LO MANTO DOTT.NICOLETTA",null,"LMNNLT62B41I936K"]
["2020-07-01","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",146.4,0,146.4,"RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2^ TRIMESTRE 2020","LO MANTO DOTT.NICOLETTA",null,"LMNNLT62B41I936K"]
["2020-07-01","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",120.5,0,120.5,"RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2^ TRIMESTRE 2020","LO MANTO DOTT.NICOLETTA",null,"LMNNLT62B41I936K"]
["2020-07-01","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",240,0,240,"RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2^ TRIMESTRE 2020","LO MANTO DOTT.NICOLETTA",null,"LMNNLT62B41I936K"]
["2020-07-14","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",2501,451,2050,"Pagamento Fatt. n. 31/E del 03/07/2020 - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI STAGIONALI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE","LUCIANO TOFFETTI",1794830024,1794830024]
["2020-07-02","U.1.04.01.02.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",148.75,0,148.75,"AIUTI ECONOMICI ALLE IMPRESE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-07-02","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",122,22,100,"Pagamento Fatt. n. 17 del 25/06/2020 - FORNITURA DI UNA LAPIDE IN MARMO PER LOCULO CIMITERO","MARMI BIELLA DI BRUNO FERRARIS & C. SNC",1450960024,1450960024]
["2020-07-14","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",183,33,150,"Pagamento Fatt. n. V0-393 del 08/07/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA, CENTRALE OPERATIVA ( ANNO 2020 )","MEK-POL S.r.l.",241700020,241700020]
["2020-07-29","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",1117.52,0,1117.52,"Pagamento Fatt. n. E/1 del 21/07/2020 - SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE - ANNO 2019","PERETTO FRANCO",1617830029,"PRTFNC66L08E130J"]
["2020-07-14","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",1801.94,0,1801.94,"Pagamento Fatt. n. E/1 del 02/07/2020 - SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE","PERIN RIZ ELSA",null,"PRNLSE60H64F878I"]
["2020-07-21","U.1.03.02.16.000","Servizi amministrativi",39.56,0,39.56,"Pagamento Fatt. n. 8720074867 del 14/07/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020 - APRILE","POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGIST. TERRIT -INC.CONT.CRED.",1114601006,97103880585]
["2020-07-14","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",1659.2,299.2,1360,"Pagamento Fatt. n. 24 del 09/07/2020 - .P. N.500 TRATTO COMPRESO TRA IL KM 5,500 ED IL KM 5,920  - MODIFICA VIABILITÀ : POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30KM/H /DIVIETO DI SORPASSO / DIVIE","R.S. GROUP s.r.l.",1195050073,1195050073]
["2020-07-14","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",2998.15,540.65,2457.5,"Pagamento Fatt. n. 23 del 07/07/2020 - APPOSIZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SU UN TRATTO S.P. 500 POSTO ALL'INTERNO DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO E VIA ROMA","R.S. GROUP s.r.l.",1195050073,1195050073]
["2020-07-14","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",10,0,10,"Pagamento Fatt. n. PA0007 del 30/06/2020 - ACQUISTO DI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19","RAMELLA PEZZA FERRUCCIO",293590022,"RMLFRC49L20A859F"]
["2020-07-16","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1301.47,494.56,806.91,"INDENNITA' LUGLIO 2020","ROCCHI ELENA",null,"RCCLNE77L44A859G"]
["2020-07-08","U.1.04.01.02.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",235.5,0,235.5,"AIUTI ECONOMICI ALLE IMPRESE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2020-07-21","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1632.36,294.36,1338,"Pagamento Fatt. n. 0022 del 14/07/2020 - RISPRISTINO SCARICO POZZETTO RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN LOCALITA' VAUSCER","RUBINO GEOM.RICCARDO",2117360020,"RBNRCR82M15A859K"]
["2020-07-29","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",793,143,650,"Pagamento Fatt. n. 0025 del 27/07/2020 - SISTEMAZIONE GRIGLIE ACQUE METEORICHE PRESSO PARCHEGGIO CAMPRA","RUBINO GEOM.RICCARDO",2117360020,"RBNRCR82M15A859K"]
["2020-07-29","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",219.6,39.6,180,"Pagamento Fatt. n. 0024 del 27/07/2020 - SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PARATIA E PROTEZIONE FINESTRA PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO LA CUCCAGNA","RUBINO GEOM.RICCARDO",2117360020,"RBNRCR82M15A859K"]
["2020-07-29","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",549,99,450,"Pagamento Fatt. n. 0026 del 27/07/2020 - SERVIZIO DI SISTEMAZIONE GRIGLIE ACQUE METEORICHE PRESSO ZONA VAUSCER","RUBINO GEOM.RICCARDO",2117360020,"RBNRCR82M15A859K"]
["2020-07-29","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",75.64,13.64,62,"Pagamento Fatt. n. 0001028/PA del 27/07/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2020 - EXTRA CANONE LUGLIO","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-07-29","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",11279.85,1025.44,10254.41,"Pagamento Fatt. n. 0000965/PA del 22/07/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI LUGLIO 2020","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-07-29","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",277.55,50.05,227.5,"Pagamento Fatt. n. 0000965/PA del 22/07/2020 - SPESE PER FORNITURA CONTENITORI RIFIUTI - LUGLIO 2020","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-07-21","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",11279.85,1025.44,10254.41,"Pagamento Fatt. n. 0000886/PA del 30/06/2020 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2020 - GIUGNO 2020","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-07-21","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",277.55,50.05,227.5,"Pagamento Fatt. n. 0000886/PA del 30/06/2020 - SPESE PER FORNITURA CONTENITORI RIFIUTI 2020 - GIUGNO 2020","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-07-14","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",11353.05,1038.6400000000001,10314.41,"Pagamento Fatt. n. 0000662/PA del 29/04/2020, n. 0000862/PA del 29/06/2020","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-07-14","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",277.55,50.05,227.5,"Pagamento Fatt. n. 0000662/PA del 29/04/2020 - FORNITURA CONTENITORI RIFIUTI - APRILE 2020","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-07-14","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",219.6,39.6,180,"Pagamento Fatt. n. 0000848/PA del 29/06/2020 - ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - IMPEGNO DI SPESA","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2020-07-02","U.1.03.02.19.000","Servizi informatici e di telecomunicazioni",1146.8,206.8,940,"Pagamento Fatt. n. 2020/3797/2 del 24/06/2020 - SERVIZIO DI OPERAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DATI E MIGRAZIONE SUL MS Sql SERVER","SISCOM",1778000040]
["2020-07-14","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",98.76,0,98.76,"RIMBORSO SPESA PER VACCINO SALVAVITA A DIPENDENTE COMUNALE","STEFANI SIMONE",null,"STFSMN78C14B041J"]
["2020-07-21","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",905.15,163.22,741.93,"Pagamento Fatt. n. 4220120800010013 del 08/07/2020 - SPESE TELEFONO UFFICI - ANNO 2020 - MAGGIO / GIUGNO","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
["2020-07-21","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",160.56,28.96,131.6,"Pagamento Fatt. n. 4220120800010013 del 08/07/2020 - SPESE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2020 - MAGGIO / GIUGNO","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
["2020-07-21","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",166.48,30.02,136.46,"Pagamento Fatt. n. 4220120800010013 del 08/07/2020 - SPESE TELEFONO SCUOLA MATERNA - ANNO 2020 - MAGGIO / GIUGNO","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
["2020-07-21","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",92.48,16.68,75.8,"Pagamento Fatt. n. 8A00396417 del 08/07/2020 - SPESE TELEFONO BIBLIOTECA - ANNO 2020 - MAGGIO / GIUGNO","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
["2020-07-21","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",106.12,19.14,86.98,"Pagamento Fatt. n. 8A00394865 del 08/07/2020 - SPESE TELEFONO SCUOLA MEDIA - ANNO 2020 - MAGGIO / GIUGNO","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
["2020-07-21","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",154.69999999999999,27.9,126.8,"Pagamento Fatt. n. 8A00397065 del 08/07/2020 - SPESE TELEFONO ASILO NIDO - ANNO 2020 - MAGGIO / GIUGNO","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]