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["Data Mandato","Codice P.C.F.","Descrizione P.C.F.","Importo Lordo","Importo Ritenute","Importo Netto","Descrizione Mandato","Ragione Sociale","Partita IVA","Codice Fiscale"]
["2019-06-19","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",4289.8500000000004,389.99,3899.86,"Pagamento Fatt. n. CN19000270 del 30/04/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 - APRILE","A.S.R.A.B. SPA",1929160024,1929160024]
["2019-06-19","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",281.97000000000003,15.1,266.87,"Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_19 del 09/06/2019 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO NIDO ANNO 2019 - MAGGIO","ALIPAN DI MUGETTI",1499310025]
["2019-06-05","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",747.25,0,747.25,"UILIZZO PALESTRA MEDIE AS 2018/2019 - APRILE","ASSOCIAZIONE NUOVO CIRCOLO POLISPORTIVO",2444140020,2444140020]
["2019-06-19","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",6110.25,0,6110.25,"Pagamento Fatt. n. E/1 del 10/06/2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE - ANNO 2019","AZIENDA AGRICOLA CASCINA MONTEFINO",2412400026,"PRTFRC85P16A859H"]
["2019-06-05","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",3063.35,618.71,2444.64,"SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO","B.P. ENERGIA SRL",1532740667,1532740667]
["2019-06-19","U.1.03.02.18.000","Servizi sanitari",226,0,226,"Pagamento Fatt. n. 158/AP del 31/05/2019 - SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019","C.R.A.B.-MEDICINA AMBIENTE SRL",1650590027,1650590027]
["2019-06-19","U.1.03.02.18.000","Servizi sanitari",172,0,172,"Pagamento Fatt. n. 151/AP del 30/05/2019 - SERVIZIO DI VISITA PREVENTIVA NUOVO DIPENDENTE AGENTE DI POLIZIA","C.R.A.B.-MEDICINA AMBIENTE SRL",1650590027,1650590027]
["2019-06-18","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",302.27999999999997,69.52,232.76,"INDENNITA' GIUGNO 2019","CHIAVENUTO GIULIO",null,"CHVGLI50A26E130B"]
["2019-06-05","U.1.04.01.02.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",1014,0,1014,"QUOTA DI GESTIONE CANILE - ANNO 2018","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2019-06-05","U.1.04.01.02.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",497,0,497,"QUOTA DI GESTIONE CANILE - ANNO 2018","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2019-06-19","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",100.09,18.05,82.04,"Pagamento Fatt. n. 67398V1/2019 del 04/06/2019 - SPESE TELEFONIA UFFICI COMUNALI - MAGGIO 19","CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA",7543230960]
["2019-06-05","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",486.67,0,486.67,"CONTRIBUTO PER CONSORZIO - 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2018","CO.S.R.A.B.",1942160027,81016510026]
["2019-06-05","U.1.04.03.02.000","Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate",4043.95,0,4043.95,"CONTRIBUTO PER CONSORZIO - 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2018","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2019-06-19","U.1.03.02.99.000","Altri servizi",1610.4,290.39999999999998,1320,"Pagamento Fatt. n. 82/01 del 31/05/2019 - AFFIDAMENTO SUPPORTO SERVIZIO SCUOLABUS - MAGGIO 2019","COOP. GROUP SERVICE 2000 a r.l.",1869550028,1869550028]
["2019-06-05","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",108.46,19.559999999999999,88.9,"ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI","DITTA MyO SRL",3222970406,3222970406]
["2019-06-13","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",295.24,53.24,242,"ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - FORNITURA STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI","DITTA MyO SRL",3222970406,3222970406]
["2019-06-19","U.1.03.02.07.000","Utilizzo di beni di terzi",1200.5999999999999,216.5,984.1,"Pagamento Fatt. n. 000061/PA del 31/05/2019, n. 000062/PA del 31/05/2019, n. 000063/PA del 31/05/2019 - ASSISTENZA TECNICA COSTOCOPIE - GENNAIO / MARZO 19","ELLEBI LINEA UFFICIO SNC",419850029]
["2019-06-19","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1091.57,196.84,894.73,"Pagamento Fatt. n. 1930017344 del 30/04/2019, n. 1930018552 del 30/04/2019 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE APRILE 19","ENEL SOLE SRL",5999811002,2322600541]
["2019-06-19","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",41.11,7.41,33.700000000000003,"Pagamento Fatt. n. 39/PA del 21/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI","ETA SERVICE SRL",1760620029]
["2019-06-18","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",226.71,52.14,174.57,"INDENNITA' GIUGNO 2019","FERRARI FRANCO",null,"FRRFNC41H06E130L"]
["2019-06-05","U.2.02.01.09.000","Beni immobili",2440,440,2000,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI RESTAURO","GILI PATRIZIA",9368820016,"GLIPRZ76A41E379E"]
["2019-06-05","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",190,34.26,155.74,"SERVIZIO DI SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO E REVISIONE AMMORTIZZATORE APE","GIORCELLI ANDREA",2564180020,"GRCNDR77B24F833N"]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",127.4,22.98,104.42,"ENERGIA ELETTRICA MUSEO E LAVATOIO - MAGGIO 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",106.6,19.22,87.38,"ENERGIA ELETTRICA TEATRO - MAGGIO 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",70.5,12.71,57.79,"ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - MAGGIO 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",33.35,6.01,27.34,"ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MAGGIO 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",195.44,35.24,160.19999999999999,"ENERGIA ELETTRICA MATERNA - MAGGIO 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",2308.35,416.26,1892.09,"ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. - MAGGIO 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",98.32,17.73,80.59,"ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MAGGIO 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",328.45,59.23,269.22000000000003,"ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI - MAGGIO 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",140.09,25.26,114.83,"ENERGIA ELETTRICA ASILO - MAGGIO 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-06-25","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",192.5,34.72,157.78,"Pagamento Fatt. n. 2019V9017808 del 21/06/2019 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO - MAGGIO 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-06-25","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",0.96,0.16,0.8,"Pagamento Fatt. n. 2019V9017808 del 21/06/2019 - RISCALDAMENTO MATERNA - MAGGIO 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",125.48,22.63,102.85,"ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRI  2019 - AUMENTO POTENZA","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",294.33999999999997,53.08,241.26,"ENERGIA ELETTRICA UFFICI - MAGGIO 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-06-25","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",66.86,12.06,54.8,"Pagamento Fatt. n. 2019V9017808 del 21/06/2019 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - MAGGIO 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",310.42,55.98,254.44,"ENERGIA ELETTRICA MEDIE - MAGGIO 2019","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-06-19","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",232.29,41.89,190.4,"Pagamento Fatt. n. 192 del 31/05/2019 - VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA - PALESTRA","INGEGNERIA E CERTIFICAZIONI SNC DI R.POZZO",2177440027]
["2019-06-19","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",232.28,41.88,190.4,"Pagamento Fatt. n. 192 del 31/05/2019 - VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA - SCUOLA ELEMENTARE","INGEGNERIA E CERTIFICAZIONI SNC DI R.POZZO",2177440027]
["2019-06-19","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",232.29,41.89,190.4,"Pagamento Fatt. n. 192 del 31/05/2019 - VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA - SCUOLA MATERNA","INGEGNERIA E CERTIFICAZIONI SNC DI R.POZZO",2177440027]
["2019-06-19","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",232.29,41.89,190.4,"Pagamento Fatt. n. 192 del 31/05/2019 - VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA - EDIFICIO COMUNALE","INGEGNERIA E CERTIFICAZIONI SNC DI R.POZZO",2177440027]
["2019-06-19","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",232.29,41.89,190.4,"Pagamento Fatt. n. 192 del 31/05/2019 - VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA - SCUOLA MEDIA","INGEGNERIA E CERTIFICAZIONI SNC DI R.POZZO",2177440027]
["2019-06-19","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",48.8,8.8000000000000007,40,"Pagamento Fatt. n. 620PA del 30/04/2019 - MONITORAGGIO TOPI,RATTI E OFIDI - ZONE VARIE (P.ZZA CRIDA - TEATRO - REG. CAMPRA ..)","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2019-06-19","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",296.5,53.46,243.04,"Pagamento Fatt. n. I9265350 del 31/05/2019, n. I9265350 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - MAGGIO 19","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2019-06-19","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",312,56.27,255.73,"Pagamento Fatt. n. I9265350 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MAGGIO 2019","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2019-06-19","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",156.01,28.13,127.88,"Pagamento Fatt. n. 773 del 04/06/2019 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI","NICOLOTTI & C. SNC",6380050010]
["2019-06-05","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",1754.36,0,1754.36,"SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE - ANNO 2019","PERETTO FRANCO",1617830029,"PRTFNC66L08E130J"]
["2019-06-19","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",2862.12,0,2862.12,"Pagamento Fatt. n. E/1 del 06/06/2019 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - ANNO 2019","PERIN RIZ ELSA",null,"PRNLSE60H64F878I"]
["2019-06-19","U.1.03.02.16.000","Servizi amministrativi",1204.51,0,1204.51,"Pagamento Fatt. n. 8719166324 del 22/05/2019 - SPESE POSTALI ANNO 2019 - APRILE","POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGIST. TERRIT -INC.CONT.CRED.",1114601006,97103880585]
["2019-06-05","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",102.97,9.36,93.61,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA  ANNO 2019","RAMELLA PEZZA FERRUCCIO",293590022,"RMLFRC49L20A859F"]
["2019-06-05","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",42.97,3.9,39.07,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA  ASILO NIDO ANNO 2019","RAMELLA PEZZA FERRUCCIO",293590022,"RMLFRC49L20A859F"]
["2019-06-18","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1511.39,574.33000000000004,937.06,"INDENNITA' GIUGNO 2019","ROCCHI ELENA",null,"RCCLNE77L44A859G"]
["2019-06-19","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",11185.14,1016.83,10168.31,"Pagamento Fatt. n. 0000309/PA del 11/03/2019 - SERVZIO RACCOLTA RIFIUTI - MARZO 2019","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2019-06-05","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",277.54000000000002,50.05,227.49,"RACCOLTA MATERIALI - APRILE 2019","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2019-06-05","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",11185.15,1016.83,10168.32,"SERVZIO RACCOLTA RIFIUTI  - APRILE 2019","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2019-06-19","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",277.55,50.05,227.5,"Pagamento Fatt. n. 0000309/PA del 11/03/2019 - SPESE PER FORNITURA CONTENITORI RIFIUTI  - MARZO 2019","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2019-06-19","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",3436.33,319.16000000000003,3117.17,"Pagamento Fatt. n. 0000375/PA del 18/03/2019, n. 0000415/PA del 19/03/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA EXTRA MARZO - CONGUAGLIO 2018","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2019-06-19","U.1.03.02.19.000","Servizi informatici e di telecomunicazioni",3035.36,547.36,2488,"Pagamento Fatt. n. 2019/3564/2 del 07/06/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM - 2019 - ACCONTO","SISCOM",1778000040]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",238.46,43,195.46,"SPESE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE - MARZO / APRILE 2019","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",143.36000000000001,25.85,117.51,"SPESE TELEFONO ASILO NIDO - MARZO / APRILE 2019","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",351.61,63.4,288.20999999999998,"SPESE TELEFONO MEDIE - MARZO / APRILE 2019","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",77.53,13.38,64.150000000000006,"SPESE TELEFONO BIBLIOTECA - MARZO / APRILE 2019","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
["2019-06-05","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",268.68,48.45,220.23,"SPESE TELEFONO SCUOLA MATERNA - MARZO / APRILE 2019","TELECOM ITALIA SPA",488410010,488410010]
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