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["Data Mandato","Codice P.C.F.","Descrizione P.C.F.","Importo Lordo","Importo Ritenute","Importo Netto","Descrizione Mandato","Ragione Sociale","Partita IVA","Codice Fiscale"]
["2019-08-06","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",97.6,17.600000000000001,80,"Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 26/07/2019 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRAGLIA","A.M.B.R.A. SNC"]
["2019-08-23","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",4564.5200000000004,414.96,4149.5600000000004,"Pagamento Fatt. n. CN19000511 del 31/07/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 - LUGLIO","A.S.R.A.B. SPA",1929160024,1929160024]
["2019-08-06","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",4530.8100000000004,411.89,4118.92,"Pagamento Fatt. n. CN19000433 del 30/06/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 - GIUGNO","A.S.R.A.B. SPA",1929160024,1929160024]
["2019-08-06","U.1.04.03.02.000","Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate",240.59,0,240.59,"QUOTA ADESIONE 2019","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2019-08-26","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",473.62,29.53,444.09,"Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_19 del 18/08/2019 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA CENTRO ESTIVO ANNO 2019","ALIPAN DI MUGETTI",1499310025]
["2019-08-23","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",248.36,13.92,234.44,"Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_19 del 18/08/2019 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO NIDO ANNO 2019 LUGLIO","ALIPAN DI MUGETTI",1499310025]
["2019-08-23","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",957.7,172.7,785,"Pagamento Fatt. n. 6 / 1532 / 2019 del 29/06/2019 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - 2^ TRIM 19","ALMA SPA",572290047,572290047]
["2019-08-06","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",63.01,11.36,51.65,"Pagamento Fatt. n. 4327 del 25/07/2019 - RINNOVO SERVIZI DI BASE ANCITEL - ANNO 2019","ANCITEL SPA",1718201005,7196850585]
["2019-08-23","U.1.04.03.99.000","Trasferimenti correnti a altre imprese",683.2,0,683.2,"Pagamento Fatt. n. 2/001 del 31/01/2019 - UTILIZZO PASLESTRA STUDENTI SCUOLE ELEMENTARI - AS 2018/2019 - GENNAIO","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2019-08-06","U.1.04.03.99.000","Trasferimenti correnti a altre imprese",683.2,0,683.2,"Pagamento Fatt. n. 10/001 del 17/07/2019 - UTILIZZO PALESTRA STUDENTI SCUOLE ELEMENTARI - AS 2018/2019 - MAGGIO 19","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2019-08-06","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",1174.25,0,1174.25,"Pagamento Fatt. n. 9/001 del 17/07/2019 - UILIZZO PALESTRA MEDIE AS 2018/2019 - MAGGIO 19","ASSOCIAZIONE NUOVO CIRCOLO POLISPORTIVO",2444140020,2444140020]
["2019-08-22","U.1.03.02.17.000","Servizi finanziari",72,0,72,"SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA","BIVER BANCA"]
["2019-08-06","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",237.9,42.9,195,"Pagamento Fatt. n. 23/P del 30/06/2019 - ANALISI HACCP SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRAGLIA","C.R.A.B.-MEDICINA AMBIENTE SRL",1650590027,1650590027]
["2019-08-22","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",260.29000000000002,59.87,200.42,"INDENNITA' AGOSTO 2019","CHIAVENUTO GIULIO",null,"CHVGLI50A26E130B"]
["2019-08-23","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",134.69999999999999,24.29,110.41,"Pagamento Fatt. n. 101890V1/2019 del 05/08/2019 - SPESE TELEFONIA UFFICI COMUNALI - LUGLIO","CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA",7543230960]
["2019-08-23","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",488,88,400,"Pagamento Fatt. n. 683 del 19/06/2019 - ACQUISTO SISTEMA DA-TExFondo - STRUMENTO PER LA GESTIONE FACILITATA DEL FONDO DI PRODUTTIVITA - TRIENNIO 2019/2021","DASEIN S.r.l.",6367820013,6367820013]
["2019-08-23","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",488,88,400,"Pagamento Fatt. n. 1020 del 28/06/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA ANNO 2019","DASEIN S.r.l.",6367820013,6367820013]
["2019-08-06","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",214.43,38.67,175.76,"Pagamento Fatt. n. 2040/190016972 del 27/06/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI","DITTA MyO SRL",3222970406,3222970406]
["2019-08-23","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",157.38,28.38,129,"Pagamento Fatt. n. 2040/190020598 del 08/08/2019 - ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA PER CESTINI AREE VERDI","DITTA MyO SRL",3222970406,3222970406]
["2019-08-06","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",152.09,27.43,124.66,"Pagamento Fatt. n. 2040/190019262 del 26/07/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI","DITTA MyO SRL",3222970406,3222970406]
["2019-08-06","U.1.03.02.07.000","Utilizzo di beni di terzi",1174.98,211.88,963.1,"Pagamento Fatt. n. 000105/PA del 19/07/2019, n. 000106/PA del 19/07/2019, n. 000107/PA del 19/07/2019 - ASSIETMZA TECNICA COSTOCOPIE - APRILE GIUGNO 19","ELLEBI LINEA UFFICIO SNC",419850029]
["2019-08-06","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1091.57,196.84,894.73,"Pagamento Fatt. n. 1930028349 del 30/06/2019, n. 1930029025 del 30/06/2019 - SERVIZIO ILLUMINAZ PUBBLICA - GIUGNO 19","ENEL SOLE SRL",5999811002,2322600541]
["2019-08-23","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",1091.57,196.84,894.73,"Pagamento Fatt. n. 1930032844 del 31/07/2019, n. 1930033163 del 31/07/2019 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 19","ENEL SOLE SRL",5999811002,2322600541]
["2019-08-23","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",150.80000000000001,27.19,123.61,"Pagamento Fatt. n. 62/PA del 17/07/2019 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA","ETA SERVICE SRL",1760620029]
["2019-08-23","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",252.08,45.46,206.62,"Pagamento Fatt. n. 61/PA del 17/07/2019 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI","ETA SERVICE SRL",1760620029]
["2019-08-22","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",195.22,44.9,150.32,"INDENNITA' AGOSTO 2019","FERRARI FRANCO",null,"FRRFNC41H06E130L"]
["2019-08-06","U.2.02.01.09.000","Beni immobili",524.6,94.6,430,"Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_19 del 19/07/2019 - REALIZZAZIONE SCUOLA DI VALLE","GILI PATRIZIA",9368820016,"GLIPRZ76A41E379E"]
["2019-08-06","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",314.02999999999997,56.63,257.39999999999998,"Pagamento Fatt. n. 47 del 24/07/2019 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE SUZUKI JIMMY POLIZIA MUNICIPALE","GIORCELLI ANDREA",2564180020,"GRCNDR77B24F833N"]
["2019-08-23","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",196.47,35.43,161.04,"Pagamento Fatt. n. 50 del 02/08/2019 - Riparazione Motocarro APE CG20161","GIORCELLI ANDREA",2564180020,"GRCNDR77B24F833N"]
["2019-08-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",112.85,20.350000000000001,92.5,"Pagamento Fatt. n. V0/112013 del 01/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA ASILO 2019 - LUGLIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-08-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",2146.69,387.11,1759.58,"Pagamento Fatt. n. V0/112024 del 01/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBB. 2019 - LUGLIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-08-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",167.49,30.2,137.29,"Pagamento Fatt. n. V0/112023 del 01/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI 2019 - LUGLIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-08-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",144.66,26.09,118.57,"Pagamento Fatt. n. V0/112021 del 01/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA MEDIE 2019 - LUGLIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-08-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",93.94,16.940000000000001,77,"Pagamento Fatt. n. V0/112020 del 01/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA TEATRO 2019 - LUGLIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-08-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",79.7,14.37,65.33,"Pagamento Fatt. n. V0/112018 del 01/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - ANNO 2019 - LUGLIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-08-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",48.43,8.73,39.700000000000003,"Pagamento Fatt. n. V0/112017 del 01/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2019 - LUGLIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-08-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",123.38,22.25,101.13,"Pagamento Fatt. n. V0/112016 del 01/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA MATERNA 2019 - LUGLIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-08-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",274.13,49.43,224.7,"Pagamento Fatt. n. V0/112015 del 01/08/2019, n. V0/112019 del 01/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI 2019 - LUGLIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-08-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",90.52,16.32,74.2,"Pagamento Fatt. n. V0/112014 del 01/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 2019 - LUGLIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-08-03","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",123.71,22.31,101.4,"Pagamento Fatt. n. V0/112022 del 01/08/2019, n. V0/112025 del 01/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA MUSEO E LAVATOIO 2019 - LUGLIO","GLOBAL POWER SPA",3443420231,3443420231]
["2019-08-12","U.1.03.02.99.000","Altri servizi",344.65,62.15,282.5,"Pagamento Fatt. n. 119/E del 22/07/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI - 1° SEMESTRE 2019","IMAGE DI SONIA DELLARA",1904210026]
["2019-08-23","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",146.4,26.4,120,"Pagamento Fatt. n. 1185PA del 31/07/2019 - MONITORAGGIO TOPI,RATTI E OFIDI - SCUOLA MEDIA","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2019-08-06","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",146.4,26.4,120,"Pagamento Fatt. n. 993PA del 30/06/2019 - MONITORAGGIO TOPI,RATTI E OFIDI - CIMITERO","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2019-08-06","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",195.2,35.200000000000003,160,"Pagamento Fatt. n. 991PA del 30/06/2019 - MONITORAGGIO TOPI E RATTI IN VIA VICOLO NUOVO","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2019-08-06","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",146.4,26.4,120,"Pagamento Fatt. n. 992PA del 30/06/2019 - MONITORAGGIO TOPI,RATTI E OFIDI - SCUOLA ELEMENTARE","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2019-08-06","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",146.4,26.4,120,"Pagamento Fatt. n. 994PA del 30/06/2019 - MONITORAGGIO TOPI,RATTI E OFIDI - ZONE VARIE (P.ZZA CRIDA - TEATRO - REG. CAMPRA ..)","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2019-08-23","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",48.8,8.8000000000000007,40,"Pagamento Fatt. n. 1184PA del 31/07/2019 - MONITORAGGIO TOPI,RATTI E OFIDI - ZONE VARIE (P.ZZA CRIDA - TEATRO - REG. CAMPRA ..)","ISS PEST CONTROL SERVICES SRL",8046760966]
["2019-08-22","U.1.04.01.01.000","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",2600,0,2600,"SERVIZIO PRE / POST SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2018/19","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003","Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003"]
["2019-08-23","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",39,7.04,31.96,"Pagamento Fatt. n. I9383187 del 31/07/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZO POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 19","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2019-08-23","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",290.12,52.31,237.81,"Pagamento Fatt. n. I9383187 del 31/07/2019, - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2019","ITALIANA PETROLI S.P.A.",51570893,51570893]
["2019-08-23","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",39.200000000000003,0,39.200000000000003,"Pagamento Fatt. n. 0005958032 del 30/07/2019 - ACQUISTO VOLUME DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIO TECNICO","MAGGIOLI S.P.A.",2066400405,6188330150]
["2019-08-06","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",168.49,30.38,138.11000000000001,"Pagamento Fatt. n. FPA 452/19 del 28/07/2019 - ACQUISTO VESTIARIO PER CANTIERISTA","PASTORELLO,  POZZATI   C. SAS",486900020]
["2019-08-23","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",77,5.77,71.23,"Pagamento Fatt. n. 19 PA del 31/07/2019 - PRENOTAZIONE REVISIONE SCUOLABUS","PEGASUS SRL",1859320028]
["2019-08-06","U.1.03.02.16.000","Servizi amministrativi",1980.7,0,1980.7,"Pagamento Fatt. n. 8719243875 del 31/07/2019 - SPESE POSTALI ANNO 2019 - GIUGNO","POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGIST. TERRIT -INC.CONT.CRED.",1114601006,97103880585]
["2019-08-22","U.1.03.02.01.000","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1301.47,494.56,806.91,"INDENNITA' AGOSTO 2019","ROCCHI ELENA",null,"RCCLNE77L44A859G"]
["2019-08-06","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",11279.85,1025.44,10254.41,"Pagamento Fatt. n. 0000839/PA del 21/06/2019 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - MAGGIO 19","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2019-08-06","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",277.55,50.05,227.5,"Pagamento Fatt. n. 0000839/PA del 21/06/2019 - FORNITURA CONTENITORI - MAGGIO 19","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2019-08-06","U.1.03.02.15.000","Contratti di servizio pubblico",240.64,28.64,212,"Pagamento Fatt. n. 0001037/PA del 23/07/2019, n. 0001048/PA del 23/07/2019 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2019","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2019-08-06","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",223.26,40.26,183,"Pagamento Fatt. n. 0001063/PA del 29/07/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA","S.E.A.B. SOC.ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA",2132350022,2132350022]
["2019-08-06","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",18.86,2.6,16.260000000000002,"Pagamento Fatt. n. BPA2019000509 del 15/07/2019, n. BPA2019000399 del 15/07/2019","S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.",1985420023,94005970028]
["2019-08-06","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",88.23,8.02,80.209999999999994,"Pagamento Fatt. n. BPA2019000014 del 15/07/2019 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCUOLA MATERNA  - DAL 12.05.2018 AL 30.06.2019","S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.",1985420023,94005970028]
["2019-08-06","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",56.5,4.33,52.17,"Pagamento Fatt. n. BPA2019000166 del 15/07/2019 - SERVIZIO IDRICO - DAL 01.12.2018 AL 30.06.2019","S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.",1985420023,94005970028]
["2019-08-06","U.1.03.01.02.000","Altri beni di consumo",14.66,1.78,12.88,"Pagamento Fatt. n. BPA2019000508 del 15/07/2019 - SERVIZIO IDRICO - DAL 18.08.2018 AL 30.06.2019","S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.",1985420023,94005970028]
["2019-08-06","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",54.18,3.63,50.55,"Pagamento Fatt. n. BPA2019000412 del 15/07/2019 - SERVIZIO IDRICO - DAL 21.08.2018 AL 30.06.2019","S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.",1985420023,94005970028]
["2019-08-06","U.1.03.02.09.000","Manutenzione ordinaria e riparazioni",54.28,3.64,50.64,"Pagamento Fatt. n. BPA2019000397 del 15/07/2019 - SERVIZIO IDRICO - DAL 21.08.2018 AL 30.06.2019","S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.",1985420023,94005970028]
["2019-08-06","U.1.03.02.05.000","Utenze e canoni",88.24,8.02,80.22,"Pagamento Fatt. n. BPA2019000014 del 15/07/2019 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ASILO NIDO - DAL 12.05.2018 AL 30.06.2019","S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.",1985420023,94005970028]